DIRECTIA PENTRU DIALOG, FAMILIE SI SOLIDARITATE SOCIALA
A JUDETULUI MARAMURES,
BAIA MARE, P-ta Pacii nr. 10,
Tel/fax :0262-211443,
e-mail: dgmss.mm@sintec.ro, http:dgmssmm.3x.ro |
Aprobat
DIRECTOR EXECUTIV
VAUM VICTOR |
PROIECTUL PLANULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN
PE ANUL 2004
CAPITOLUL I – AUDITUL PUBLIC INTERN
| Nr. Crt. |
UNITAEA
Structura auditata
|
Scopul actiunii de audit |
Operatiuni, activitati, actiuni auditate |
Perioada auditata |
Perioada in care se efectueaza auditul |
Nr. zile auditor alocate |
| 1. |
Directia pentru Dialog Familie si Solidaritate Sociala
a judetului Maramures |
Buna gestiune a banilor si a patrimoniului public |
Conform Aexa 1 |
Anul 2004 |
01.01.-01.12.2004 |
130 |
| 2. |
Serviciul Asistenta Sociala din cadrul D.D.F.S.S. Maramures |
Buna gestiune a banilor si a patrimoniului public |
Conform Aexa 1 |
Anul 2004 |
01.01.-31.12.2004 |
128 |
| |
TOTAL |
|
|
|
|
258 |
CAPITOLUL II – RECAPITULAREA FONDULUI DE TIMP
SI A CAPACITATII DE AUDIT
FOND DE TIMP ALOCAT IN ANUL 2004 NR. PENTRU AUDITUL PUBLIC
INTERN = 258 ZILE
AUDITORI INTERNI = 1
CAPITOLUL III – ALTE ACTIVITATI PRECAZUTE PENTRU
ANUL 2004
| a) SCHIMB DE EXPERIENTA, PREGATIRE PROFESIONALA |
|
| |
Perioada |
nr. zile calendaristice alocate |
nr. zile lucratoare |
| |
Trim. III – 2004 |
21 |
15 |
| b) CONCEDII DE ODIHNA |
|
| |
Trim. IV |
35 |
25 |
| |
TOTAL |
56 |
40 |
CAPITOLUL IV – BAZA DE CALCUL
| Nr. crt |
|
Nr. zile |
Obs. |
| 1 |
Total zile calendaristice |
366 |
|
| 2 |
Total sarbatori legale si zile nelucrate |
108 |
|
| 3 |
Toatl zile lucratoare (rd.1-rd.2) |
258 |
|
| 4 |
Total zile lucratoare pentru concediu de odihna |
25 |
|
| 5 |
Fond de timp maxim disponibil (rd.3-rd.4)
- pentru activitati de audit
- pentru perfectionare de specialitate |
233
218
15 |
|
| 6 |
Numar posturi auditoro in statul de functii |
1 |
|
| 7 |
Numar posturi incadrate
din care : pentru efectuarea activitatii de audit |
1
1 |
|
INTOCMIT
TRIF OLIMPIU
ANEXA 1
LISTA
Obiectivelor auditului public intern si
a operatiunilor, activitatilor sau actiunilor acestora
A. Obiectivele auditului public intern
| Nr. crt. |
Formularea obiectivului |
Simbol |
| 1. |
Auditul de sistem – Evaluarea de profunzime a
sistemelor de conducere si control intern cu scopul de
a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace
si eficient pentru identificarea deficientelor si formularea
de recomandari pentru corectarea acestora.
|
AS |
| 2. |
Auditul performantei – Se examineaza daca criteriile
stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor
D.D.F.S.S. Maramures sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor
si se apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele.
|
AP |
| 3. |
Auditul de regularitate – Examinarea actiunilor
asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice
sau a patrimoniului public sub aspectul respectarii ansamblului
principiilor, regulilor procedurale si metodologice, care
le sunt aplicabile.
|
AR |